Анализ мотивационной структуры персонала в компании "Рольф"
24
Представим динамику производительности труда и численности персонала в данном случае на рисунках 3.3 и 3.4.
Рисунок 3.3 Динамика производительности труда без реализации проекта повышения квалификации
Рисунок 3.4 Динамика численности персонала без реализации проекта повышения квалификации
Таким образом, в случае, если проект повышения квалификации не будет реализован тенденция к снижению численности персонала за счёт высокой текучести кадров сохранится. Производительность труда будет повышаться, однако в основном за счёт дополнительной нагрузки на сотрудников.
Далее в таблице 3.4 представим прогнозные значения основных показателей деятельности при условии реализации проекта повышения квалификации персонала. Предполагается, что проект позволит значительно снизить текучесть кадров на предприятии. В связи с этим учтём, что при реализации проекта численность персонала в период 2012-2014гг. будет сохраняться как минимум на уровне 2011г.
Таблица 3.4
Прогнозные значения основных показателей деятельности при реализации проекта повышения квалификации
|
Показатель |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Темп прироста 2013/2012, % |
Темп прироста 2014/2013, % |
|
Выручка |
45,6 |
60,20 |
69,60 |
79,12 |
32,02 |
15,61 |
|
Численность персонала |
781 |
781,00 |
781,00 |
781,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прибыль до налогообложения |
23,9 |
33,80 |
39,71 |
46,70 |
41,42 |
17,49 |
|
Чистая прибыль |
19,12 |
26,60 |
33,40 |
39,50 |
39,12 |
25,56 |
|
Производительность труда, млн.руб./чел. |
5,84 |
7,71 |
8,91 |
10,13 |
32,02 |
15,61 |
На рисунке 3.5 отразим динамику производительности труда при условии реализации проекта повышения квалификации.
Рисунок 3.5 Динамика производительности труда при реализации проекта повышения квалификации
Таким образом, реализация проекта повышения квалификации позволит существенно увеличить производительность труда персонала . этом случае темп роста производительности труда составит в 2013г.32,02%, в 2014г. -15,61%. Если же проект не будет реализован, то 18,55% и 20,91% соответственно.
Далее оценим эффективность предложенных мероприятий по стимулированию персонала свободным временем. Основным результативным показателем здесь является фонд оплаты труда, поскольку данный вид стимулирования ориентирован прежде всего на снижение неэффективных затрат на оплату часов работы.
Таблица 3.5
Прогнозные значения основных показателей деятельности при реализации проекта стимулирования свободным временем
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Темп прироста 2013/2012, % |
Темп прироста 2014/2013, % |
|
Выручка |
30,4 |
35,8 |
45,6 |
52,47 |
61,29 |
68,81 |
16,81 |
12,27 |
|
Численность персонала, чел. |
829 |
808 |
781 |
781,00 |
781,00 |
781,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда |
10,8 |
12,9 |
17,5 |
16,70 |
15,80 |
14,50 |
-5,39 |
-8,23 |
|
Затраты на 1 работника, тыс.руб. |
13,03 |
15,97 |
22,41 |
21,38 |
20,23 |
18,57 |
-5,39 |
-8,23 |
|
Доля ФОТ в выручке, % |
35,53 |
36,03 |
38,38 |
31,83 |
25,78 |
21,07 |
-19,01 |
-18,26 |
Скачать реферат