рефераты по менеджменту

Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Страница
4

Бюджет прямых затрат на материалы за планируемый год Табл.5.

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.

Изделие А

 

8000

8100

9100

10000

10000

10200

12000

12200

14100

15000

15000

15000

138700

Изделие Б

 

9900

9000

9100

10200

12200

14000

14100

15000

15000

15000

15000

15000

153500

2. Прямые затраты на материалы на единицу изделия, руб./ед.

Изделие А

 

100

102,6

105

108

111

113,5

116

119

122

125

128

132

 

Изделие Б

 

18,5

18,8

19,2

19,6

20

20,4

20,8

21,2

21,5

22

22,5

23

 

3. Итого прямые затраты на материалы, тыс. руб.

Изделие А

 

800,00

831,06

955,50

1080,00

1110,00

1157,70

1392,00

1451,80

1720,20

1875,00

1920,00

1980,00

 

Изделие Б

 

183,15

169,20

174,72

199,92

244,00

285,60

293,28

318,00

322,50

330,00

337,50

345,00

 

Итого:

 

983,15

1000,26

1130,22

1279,92

1354,00

1443,30

1685,28

1769,80

2042,70

2205,00

2257,50

2325,00

19476,13

4. Желаемый запас материалов на конец периода, тыс.руб.

Изделие А

320,00

332,42

382,20

432,00

444,00

463,08

556,80

580,72

688,08

750,00

768,00

792,00

792,00

6981,30

Изделие Б

73,26

67,68

69,89

79,97

97,60

114,24

117,31

127,20

129,00

132,00

135,00

138,00

138,00

1345,89

Итого:

393,26

400,10

452,09

511,97

541,60

577,32

674,11

707,92

817,08

882,00

903,00

930,00

930,00

8327,19

5. Запас на начало периода, тыс.руб.

Изделие А

 

320,00

332,42

382,20

432,00

444,00

463,08

556,80

580,72

688,08

750,00

768,00

792,00

 

Изделие Б

 

73,26

67,68

69,89

79,97

97,60

114,24

117,31

127,20

129,00

132,00

135,00

138,00

 

Итого:

 

393,26

400,10

452,09

511,97

541,60

577,32

674,11

707,92

817,08

882,00

903,00

930,00

 

6. Итого сумма затрат на покупку материалов, тыс.руб.

393,26

989,99

1052,24

1190,10

1309,55

1389,72

1540,09

1719,09

1878,96

2107,62

2226,00

2284,50

2325,00

20012,87

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту