Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Запланированные продажи, тыс.руб.

24700

1310

1284

1413

1600

1740

1884

2142

2238

2509

2670

2715

2760

24265

2.Планируемые управленческие расходы, тыс.руб.

амортизация

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

аренда

0

содержание зданий и помещений

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

666

зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала

70

71,4

72,8

74,3

75,7

77,3

78,8

80,4

82

83,6

85,3

87

938,6

канцелярские расходы

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

66,6

услуги связи

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

командировочные расходы

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

налоги, включаемые в себестоимость

27,5

28

28,6

29

29,8

30,4

30,1

31,6

32,2

32,9

33,5

34,2

367,8

прочие расходы

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

133,2

3.Итого управленческих расходов, тыс.руб.

192,5

196,1

199,8

203,4

207,3

211,2

214,1

218,9

222,8

226,8

230,8

234,9

2558,6

4.Амортизация, тыс.руб.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

5.Итого к выплате по коммерческим расходам,тыс.руб.

177,5

181,1

184,8

188,4

192,3

196,2

199,1

203,9

207,8

211,8

215,8

219,9

2378,6