рефераты по менеджменту

Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Страница
3

Бюджет производства табл.3.

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Запланированные продажи,ед.

Изделие А

 

8000

8000

9000

10000

10000

10000

12000

12000

14000

15000

15000

15000

138000

Изделие Б

 

10000

9000

9000

10000

12000

14000

14000

15000

15000

15000

15000

15000

153000

2.Желаемый запас готовой продукции на конец периода

Изделие А

800

800

900

1000

1000

1000

1200

1200

1400

1500

1500

1500

1500

 

Изделие Б

1000

900

900

1000

1200

1400

1400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

 

3. Запланированный запас продукции на начало периода

Изделие А

 

800

800

900

1000

1000

1000

1200

1200

1400

1500

1500

1500

 

Изделие Б

 

1000

900

900

1000

1200

1400

1400

1500

1500

1500

1500

1500

 

4. Итого количество единиц продукции подлежащих изготовлению

Изделие А

 

8000

8100

9100

10000

10000

10200

12000

12200

14100

15000

15000

15000

138700

Изделие Б

 

9900

9000

9100

10200

12200

14000

14100

15000

15000

15000

15000

15000

153500

Бюджет производственных запасов на планируемый год Табл.4.

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1.Запас готовой продукции на конец периода,ед.

Изделие А

 

800

900

1000

1000

1000

1200

1200

1400

1500

1500

1500

1500

 

Изделие Б

 

900

900

1000

1200

1400

1400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

 

2. Производственная себестоимость единицы продукции, руб.

Изделие А

 

289

310

293

281

279

283

286

280

283

292

303

300

 

Изделие Б

 

32

33,6

32,7

32

32

32,5

33

33

33

34

35

35

 

3. Запас готовой продукци в тыс. руб.

Изделие А

 

231,20

279,00

293,00

281,00

279,00

339,60

343,20

392,00

424,50

438,00

454,50

450,00

4205,00

Изделие Б

 

28,80

30,24

32,70

38,40

44,80

45,50

49,50

49,50

49,50

51,00

52,50

52,50

524,94

Итого:

 

260,00

309,24

325,70

319,40

323,80

385,10

392,70

441,50

474,00

489,00

507,00

502,50

4729,94

4. Запас основных материалов на конец периода, тыс.руб.

Изделие А

 

332,42

382,20

432,00

444,00

463,08

556,80

580,72

688,08

750,00

768,00

792,00

792,00

6981,30

Изделие Б

 

67,68

69,89

79,97

97,60

114,24

117,31

127,20

129,00

132,00

135,00

138,00

138,00

1345,89

Итого:

 

400,10

452,09

511,97

541,60

577,32

674,11

707,92

817,08

882,00

903,00

930,00

930,00

8327,19

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту