рефераты по менеджменту

Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Страница
15

Бюджет производства табл.3.

Наименование

От. год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пл. год

1.Запланированные продажи,ед.

Изделие А

 

700

1000

1200

1300

1400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

16100

Изделие Б

 

17000

16000

15000

14000

13000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

152000

2.Желаемый запас готовой продукции на конец периода

Изделие А

70

100

120

130

140

150

150

150

150

150

150

150

150

 

Изделие Б

1700

1600

1500

1400

1300

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

 

3. Запланированный запас продукции на начало периода

Изделие А

 

70

100

120

130

140

150

150

150

150

150

150

150

 

Изделие Б

 

1700

1600

1500

1400

1300

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

 

4. Итого количество единиц продукции подлежащих изготовлению

Изделие А

 

730

1020

1210

1310

1410

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

16180

Изделие Б

 

16900

15900

14900

13900

12800

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

151400

Бюджет производственных запасов на планируемый год Табл.4.

Наименование

От. год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

План. год

1.Запас готовой продукции на конец периода,ед.

Изделие А

 

100

120

130

140

150

150

150

150

150

150

150

150

 

Изделие Б

 

1600

1500

1400

1300

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

 

2. Производственная себестоимость единицы продукции, руб.

Изделие А

 

289

310

293

281

279

283

286

280

283

292

303

300

 

Изделие Б

 

32

33,6

32,7

32

32

32,5

33

33

33

34

35

35

 

3. Запас готовой продукци в тыс. руб.

Изделие А

 

28,90

37,20

38,09

39,34

41,85

42,45

42,90

42,00

42,45

43,80

45,45

45,00

489,43

Изделие Б

 

51,20

50,40

45,78

41,60

35,20

35,75

36,30

36,30

36,30

37,40

38,50

38,50

483,23

Итого:

 

80,10

87,60

83,87

80,94

77,05

78,20

79,20

78,30

78,75

81,20

83,95

83,50

972,66

4. Запас основных материалов на конец периода, тыс.руб.

Изделие А

 

41,86

50,82

56,59

62,60

68,10

69,60

71,40

73,20

75,00

76,80

79,20

79,20

804,38

Изделие Б

 

119,57

114,43

108,98

102,40

89,76

91,52

93,28

94,60

96,80

99,00

101,20

101,20

1212,74

Итого:

 

161,43

165,25

165,57

165,00

157,86

161,12

164,68

167,80

171,80

175,80

180,40

180,40

2017,11

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту