рефераты по менеджменту

Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Страница
16

Бюджет прямых затрат на материалы за планируемый год Табл.5.

Наименование

От. год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пл. год

1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.

Изделие А

 

730

1020

1210

1310

1410

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

16180

Изделие Б

 

16900

15900

14900

13900

12800

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

151400

2. Прямые затраты на материалы на единицу изделия, руб./ед.

Изделие А

 

100

102,6

105

108

111

113,5

116

119

122

125

128

132

 

Изделие Б

 

18,5

18,8

19,2

19,6

20

20,4

20,8

21,2

21,5

22

22,5

23

 

3. Итого прямые затраты на материалы, тыс. руб.

Изделие А

 

73,00

104,65

127,05

141,48

156,51

170,25

174,00

178,50

183,00

187,50

192,00

198,00

 

Изделие Б

 

312,65

298,92

286,08

272,44

256,00

224,40

228,80

233,20

236,50

242,00

247,50

253,00

 

Итого:

 

385,65

403,57

413,13

413,92

412,51

394,65

402,80

411,70

419,50

429,50

439,50

451,00

4977,43

4. Желаемый запас материалов на конец периода, тыс.руб.

Изделие А

29,20

41,86

50,82

56,59

62,60

68,10

69,60

71,40

73,20

75,00

76,80

79,20

79,20

804,38

Изделие Б

125,06

119,57

114,43

108,98

102,40

89,76

91,52

93,28

94,60

96,80

99,00

101,20

101,20

1212,74

Итого:

154,26

161,43

165,25

165,57

165,00

157,86

161,12

164,68

167,80

171,80

175,80

180,40

180,40

2017,11

5. Запас на начало периода, тыс.руб.

Изделие А

 

29,20

41,86

50,82

56,59

62,60

68,10

69,60

71,40

73,20

75,00

76,80

79,20

 

Изделие Б

 

125,06

119,57

114,43

108,98

102,40

89,76

91,52

93,28

94,60

96,80

99,00

101,20

 

Итого:

 

154,26

161,43

165,25

165,57

165,00

157,86

161,12

164,68

167,80

171,80

175,80

180,40

 

6. Итого сумма затрат на покупку материалов, тыс.руб.

154,26

392,82

407,40

413,45

413,36

405,37

397,91

406,36

414,82

423,50

433,50

444,10

451,00

5003,57

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту