Внутрифирменное планирование (бюджетирование)

Наименование

Отчётный год (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемый год

1. Запланированные прямые затраты труда, тыс.час.

28,53

28,17

30,94

34,14

35,54

37,34

42,27

43,44

48,57

51,00

51,00

51,00

2.Ставка переменных накладных расходов, руб./час.

1,8

1,84

1,87

1,9

1,93

1,96

1,99

2,03

2,06

2,09

2,12

2,15

3. Итого планируемые переменные накладные расходы, тыс.руб.

51,35

51,83

57,86

64,87

68,59

73,19

84,12

88,18

100,05

106,59

108,12

109,65

964,40

4. Планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.

4.1.Амортизация

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

4.2. Прочие постоянные накладные расходы

81

152

129

96

84

80

81

66

45

59

73

55

1001

Итого планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.

281

352

329

296

284

280

281

266

245

259

273

255

3401

5. Итого общие планируемые накладные расходы, тыс.руб.

332,35

403,83

386,86

360,87

352,59

353,19

365,12

354,18

345,05

365,59

381,12

364,65

4365,404

6.Амортизация, тыс.руб.

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

7. Итого выплаты денежных средств по накладным расходам, тыс.руб.

132,35

203,83

186,86

160,87

152,59

153,19

165,12

154,18

145,05

165,59

181,12

164,65

1965,40