Стратегическое управление туристской фирмы
19
Методика расчета технико-экономических показателей
1. Выручка за 2005 год без учета разработки мероприятий по стратегическому управлению туристической фирмы: 14682000 руб.
2. Выручка за 2006 год с учетом разработки мероприятий по стратегическому управлению путем создания Интернет-сайта для рекламирования услуг фирмы: 21524454 руб.
3. Расчет себестоимости до и после проведения мероприятия:
Таблица 14
Расчет себестоимости услуг ООО «Магеллан»
|
Показатели |
До проведения мероприятия |
После проведения мероприятия |
отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Фонд оплаты труда |
45 000 |
45 000 |
- |
|
Налоги с ФОТ (ЕСН 29%+травматизм 1,1%) |
13 995 |
13 995 |
- |
|
Аренда помещения |
112 000 |
112 000 |
- |
|
Коммерческие расходы (создание Интернет-сайта и баннера) |
201 629 |
492 124 |
+276 500 |
|
ИТОГО |
372 624 |
649124 |
+276 500 |
4. Разработка мероприятий по стратегическому управлению путем создания Интернет-сайта и Интернет-баннера для рекламирования услуг фирмы повлечет за собой:
- увеличение коммерческих расходов – на 276 500 руб.
4. Вследствие увеличения вышеуказанных показателей увеличится выручка предприятия на 6842454 руб.
5. Балансовая прибыль увеличится на 6 565 954 руб.
6. Изменения остальных показателей рассчитываются согласно формулам в таблице.
Предварительно рассчитав влияние каждого фактора разрабатываемых мероприятий на общее изменение выручки от реализации услуг и балансовой прибыли, объединим все составляющие системы и рассчитаем полученный экономический эффект.
Таблица 15
Технико-экономические показатели эффективности разработки мероприятий по стратегическому управлению
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До прове-дения меро-приятий 2005 год |
После внедрения меро-приятий 2006 год |
Изменения | |
|
+/- |
% | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Выручка (без НДС) |
руб. | 14682000 | 26671000 | 11989000 | 181,66 |
|
2 |
Себестоимость |
руб. | 372624 | 936 650 | 564 026 | 251,37 |
|
3 |
Стоимость основных производственных фондов |
руб. |
12947 |
172947 |
+160000 |
1335,81 |
|
4 |
Численность работников |
чел. |
8 |
8 |
- |
- |
|
5 |
Фонд оплаты труда |
руб. |
45000 |
66000 |
+ 21000 |
146,60 |
|
6 |
Балансовая прибыль (с.1 – с.2) |
руб. | 14309376 | 25734350 | 11 424 974 | 179,84 |
|
7 |
Рентабельность производства (с.6/с.2)х100% |
% | 3840,16 | 2747,49 | -1092,68 | 71,55 |
|
8 |
Рентабельность про -даж (с.6/c.1) х100% |
% | 97,46 | 96,49 | -0,97 | 99,00 |
|
9 |
Производительность труда (с.1/c.4) |
руб./чел | 1835250 | 3333875 | 1498625,00 | 181,66 |
|
10 |
Фондоотдача (с.1/с.3) |
руб./руб | 1134,01 | 154,21 | -979,79 | 13,60 |
|
11 |
Средняя заработная плата (с.5/с.4) |
руб./чел |
5625 |
8250 |
+2625 |
146,66 |
Скачать реферат