Стратегическое управление туристской фирмы
16
Сумму общих затрат на разработку мероприятий по стратегическому управлению более подробно отразим в табл. 8.
Таблица 8
Затраты на разработку мероприятий по совершенствованию системы стратегического управления ООО «Магеллан»
| Наименование мероприятия | Затраты (тыс.р.) |
| 1 | 2 |
|
1.Улучшение труда персонала: · Приобретение новой компью-терной техники для сотрудников; · Приобретение и установка программного продукта; · Повышение заработной платы сотрудникам | 211 000 160 000 30 000 21 000 |
|
2. Обучение и повышение квали-фикации персонала, в т.ч.: · бизнес-тренинг «Техника эффек-тивных продаж»; · семинар по повышению квалификации менеджера по рекламе | 35 000 28 000
7 000
|
|
3. Создание web-сайта с системой он-лайн заказов | 265 000 |
Продолжение таблицы 8
| 1 | 2 |
|
4. Создание Интернет –баннера | 11 500 |
|
5. Разработка нового турпродукта | - |
| ИТОГО | 522 500 |
Таким образом, на осуществление проекта по разработке мероприятий по стратегическому управлению туристической компании ООО «Магеллан» необходимо затратить 522,5 т.р.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
После составления проекта необходимо выяснить, будут ли экономически эффективны предложенные мероприятия. Произведем расчет основных технико-экономических показателей, который позволит ответить на данный вопрос (табл.9).
Таблица 9
Технико-экономические показатели эффективности разработки мероприятий по стратегическому управлению с учетом улучшения труда персонала
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До прове-дения меро-приятий 2005 год |
После внедрения меро-приятий 2006 год |
Изменения | |
|
+/- |
% | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Выручка (без НДС) |
руб. | 14682000 | 19529640 | 4847640 | 133,02 |
|
2 |
Себестоимость |
руб. |
170995 |
388526 |
+217531 | 227,81 |
|
3 |
Стоимость основных производственных фондов |
руб. |
12947 |
172947 |
+160000 |
1335,81 |
|
4 |
Численность работников |
чел. |
8 |
8 |
- |
- |
|
5 |
Фонд оплаты труда |
руб. |
45000 |
66000 |
+ 21000 |
146,60 |
|
6 |
Балансовая прибыль (с.1 – с.2) |
руб. | 14511005 | 19141114 | 4 630 109 | 131,91 |
|
7 |
Рентабельность производства (с.6/с.2)х100% |
% | 8486,22 | 4926,60 | -3559,62 | 58,05 |
|
8 |
Рентабельность продаж (с.6/c.1) х100% |
% | 98,84 | 98,01 | -0,82 | 99,17 |
|
9 |
Производительность труда (с.1/c.4) |
руб./чел | 1835250 | 2441205 | 605955,00 | 133,02 |
|
10 |
Фондоотдача (с.1/с.3) |
руб./руб | 1134,01 | 112,92 | -1021,09 | 9,96 |
|
11 |
Средняя заработная плата (с.5/с.4) |
руб./чел |
5625 | 8250,00 | 2625,00 | 146,67 |
Скачать реферат