Бизнес-план производства нового продукта в ООО «Приозерск-Лес»
50
Приложение П
Таблица П.1 - Потребность в дополнительных специалистах и руководителях в ООО ПФ «Приозерск-Лес»
| Должность | Количество человек | Оклад |
|
Начальник отдела снабжения | 1 | 15 000 |
|
Начальник планово-экономического отдела | 1 | 15 000 |
|
Начальник ОТК | 1 | 15 000 |
|
Главный конструктор | 1 | 14 000 |
|
Маркетолог | 1 | 11 000 |
|
Менеджер по снабжению | 1 | 10 000 |
|
Инженер-конструктор | 1 | 8 000 |
|
Контролёр ОТК | 2 | 7 000 |
|
Всего | 9 |
Таблица П.2 – Потребность в дополнительной рабочей силе
| Наименование должности | Тарифный разряд | Количество человек | Оклад |
|
Станочник деревообрабатывающих станков | 5 | 6 | 12 000 |
|
Станочник деревообрабатывающих станков | 4 | 8 | 10 000 |
|
Станочник деревообрабатывающих станков | 3 | 8 | 8 000 |
|
Станочник деревообрабатывающих станков | 2 | 4 | 5 000 |
|
Упаковщик | 2 | 7 000 | |
|
Всего | 28 |
Таблица П.3 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего цеха обработки профильного погонажа
| Состав рабочего времени | Продолжительность | |
| в днях | в часах | |
|
Календарный фонд времени | 365 | |
|
Количество нерабочих дней: | ||
|
выходных | 53 | |
|
праздничных | 12 | |
|
Номинальный фонд рабочего времени | 300 | |
|
Целодневные невыходы на работу: | ||
|
очередные отпуска | 28 | |
|
по учёбе | 1 | |
|
декретные отпуска | 3 | |
|
невыходы на работу по болезни | 3 | |
|
выполнение государственных и общественных обязанностей | 1 | |
|
Итого целодневных невыходов | 36 | |
|
Эффективный фонд рабочего времени в днях | 114 | |
|
Длительность смены | 12 | |
|
Максимальное количество рабочих часов в год | 1368 | |
|
Внутрисменные потери рабочего времени | ||
|
в предпраздничные дни | 4 | |
|
кормящих матерей и подростков | 4 | |
|
Эффективный фонд рабочего времени в часах | 1364 | |
Таблица Р.1 - Реалистичный прогноз реализации основной продукции
| Наименование продукции | Первый год | Итого | |||||||||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | ||||||||
|
Количество комплектов |
8190,00 |
8775,00 |
9360,00 |
10530,00 |
11700,00 |
12870,00 |
14040,00 |
15210,00 |
14040,00 |
16380,00 |
121095,00 | ||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 | |||||||||
|
Сумма, руб. |
2939761,45 |
3149744,41 |
3359727,37 |
3779693,29 |
4199659,21 |
4619625,14 |
5039591,06 |
5459556,98 |
5039591,06 |
5879522,90 |
43466472,87 | ||||||||
| Наименование продукции | Второй год | Итого | Третий год | ||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||||||||||||||
|
Количество комплектов |
31590,00 |
34398,00 |
46332,00 |
54756,00 |
167076,00 |
217198,80 | |||||||||||||
|
Цена за единицу без НДС, руб. |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 |
358,95 | ||||||||||||||
|
сумма, руб. |
11339079,88 |
12346998,09 |
16630650,49 |
19654405,13 |
59971133,59 |
77962473,66 | |||||||||||||
Скачать реферат