Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа

Показатели

2005

2006

2007

Абсолютные изменения (+/-)

Темп роста (%)

2006 от 2005

2007 от 2006

2007 от 2005

2007 к 2005

2006 к 2005

2007 к 2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Выручка от реализации продукции и СМР, тыс. руб.

234486

288206

486986

53720

198780

252500

в 2,1 раза

123,0

169,0

2. Полная себестоимость реализованной продукции и выполненных СМР, тыс. руб.

195491

247641

442334

52150

194693

246843

226,3

126,7

178,62

3. Затраты на 1 руб. реализованной продукции и выполненных СМР, руб.

0,834

0,86

0,91

0,026

0,05

0,076

109,12

103,12

105,82

4. Среднесписочная численность ППП, чел.

658

564

548

-94

-16

-110

83,3

85,7

97,16

5. Среднегодовая выработка 1 работающего, тыс. руб.

356,36

511,01

888,66

154,65

377,65

532,3

249,4

143,4

173,91

6. Годовой фонд оплаты труда ППП, тыс. руб.

53708

55693

88591

1985

32898

34883

164,95

103,7

159,1

7. Среднегодовая заработная плата 1 работающего, руб.

81623

98746

161662

17123

62916

80039

198,06

121

163,72

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.

42570

72914

77987

30344

5073

35417

183,2

171,3

107

10.Фондоотдача, руб.

5, 51

3,95

6,2

-1,56

2,25

0,69

112,52

71,7  

156,96

11.Фондовооруженность труда 1 работающего, тыс. руб.

64,7

129,3

142,3

64,6

13

77,6

в 2,2 раза

в 2 раза

110,05

12.Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

5495

28238

44610

22743

16372

39115

в 8,2 раза

в 5,2 раза

158

13.Прибыль от реализации продукции и СМР, тыс. руб.

38995

40565

44652

1570

4087

5657

114,5

104,03

110,1

14.Рентабельность основной деятельности, %

19,95

16,4

10,87

-3,55

-5,53

-9,08

-

-

-

15.Рентабельность продаж, %

16,63

14,07

9,17

-2,56

-4,9

-7,5

-

-

-