Планирование ассортимента продукции на предприятии
19
Таблица 33.
Основные результирующие показатели деятельности предприятия по видам продукции
| Показатель | Продукция | Итого | |||||||||
| Изделие 1 | Изделие 2 | Изделие 3 | Изделие 4 | Изделие 5 | Изделия 6 | Изделия 7 | Изделия 8 | Изделия 9 | Издели10 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1.Выручка от реализации, руб. | 249480,00 | 225456,00 | 229320,00 | 231460,00 | 206784,00 | 246259,20 | 354144,00 | 230857,00 | 302115,90 | 295998,75 | 2571874,85 |
|
2.Переменные затраты, руб.: | 170536,64 | 144997,35 | 149081,86 | 157409,70 | 134547,76 | 146281,47 | 248064,21 | 135982,80 | 199422,76 | 194899,43 | 1681223,98 |
|
2.1.Материалы | 169652,88 | 143999,04 | 148119,55 | 156441,40 | 133666,47 | 143657,61 | 245045,51 | 133120,54 | 196831,36 | 192352,50 | 1662886,86 |
|
2.2.Электроэнергия | 558,46 | 630,86 | 608,11 | 611,90 | 556,91 | 1658,07 | 1907,57 | 1808,72 | 1637,56 | 1609,46 | 11587,62 |
|
2.3.РСЭО | 243,00 | 274,50 | 264,60 | 266,24 | 242,32 | 721,46 | 830,03 | 787,01 | 712,53 | 700,31 | 5042,00 |
|
2.4.Прочие расходы | 82,30 | 92,95 | 89,60 | 90,16 | 82,06 | 244,33 | 281,10 | 266,53 | 241,31 | 237,16 | 1707,50 |
|
3.Постоянные затраты, руб.: | 11409,95 | 12889,02 | 12424,17 | 12501,65 | 11378,26 | 33875,94 | 38973,45 | 36953,82 | 33456,88 | 32882,86 | 236746,00 |
|
3.1.Расходы на содержание производственного помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50766,00 |
|
3.2. Амортизационные отчисления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18000,00 |
|
3.3.Заработная плата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128000,00 |
|
3.4.ЕСН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33280,00 |
|
3.5.Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6700,00 |
|
4. Объем реализации, шт. | 6480 | 7320 | 7056 | 7100 | 6462 | 19239 | 22134 | 20987 | 19001 | 18675 | 134454 |
|
5.Цена за единицу продукции, руб. | 38,50 | 30,80 | 32,50 | 32,60 | 32,00 | 12,80 | 16,00 | 11,00 | 15,90 | 15,85 | - |
|
6.Прибыль до налогообложения, руб. | 67533,41 | 67569,63 | 67813,97 | 61548,65 | 60857,98 | 66101,79 | 67106,34 | 57920,38 | 69236,26 | 68216,46 | 653904,87 |
|
7. Чистая прибыль, руб. | 51325,39 | 51352,92 | 51538,62 | 46776,97 | 46252,06 | 50237,36 | 51000,82 | 44019,49 | 52619,56 | 51844,51 | 496967,70 |
|
8. Рентабельность продаж, % | 20,57 | 22,78 | 22,47 | 20,21 | 22,37 | 20,40 | 14,40 | 19,07 | 17,42 | 14,61 | 17,52 |
Скачать реферат