Разработка инвестиционной стратегии предприятия
13
Приложение З
| Структура переменных расходов оцинкованной посуды , % | |||||||||
| Наименование расходов | бак хозяйственный | бак для воды | ведро 9 л | ведро 12 л | ведро 15 л | ванна хоз | таз круглый | таз оваль-ный | |
|
I. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 1.Основные материалы |
96,1 |
95,9 |
95,7 |
96,5 |
97,1 |
94,3 |
95,6 |
89,5 | |
|
Отходы |
1,1 |
0,6 |
1,2 |
1,3 |
1,7 |
1,2 |
1,5 |
1,0 | |
|
ИТОГО основных материалов за (-) отходов |
95,0 |
95,2 |
94,4 |
95,2 |
95,5 |
93,1 |
94,1 |
88,5 | |
|
2.Добавочные материалы |
0,9 |
0,9 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 | |
|
ВСЕГО материалов |
95,9 |
96,1 |
94,8 |
95,5 |
95,7 |
93,2 |
94,3 |
88,7 | |
|
3.Энергозатраты |
0,5 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 | |
|
4.Основная з/плата |
2,7 |
2,6 |
3,4 |
2,9 |
2,8 |
4,6 |
3,8 |
8,0 | |
|
5.Отчисл-я на соц.страх |
1,0 |
1,0 |
1,3 |
1,1 |
1,1 |
1,7 |
1,4 |
3,0 | |
|
ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
Приложение И
Расчет расхода материалов в первый год проекта
| Наименование расходов | бак хозяйственный | бак для воды | ведро 9 л | ведро 12 л | ведро 15 л | ванна хоз | таз круглый | таз овальный | Итого | ||||
|
1.Норма расхода, ед/1000 шт. | |||||||||||||
|
Проволока алюминиевая |
1,53 |
1,53 |
1,53 | ||||||||||
|
Паста уплотнительная |
3,3 |
3,3 |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
4,6 |
2,5 |
2,8 | |||||
|
Проволока оцинк. 4,0 мм |
7,2 |
7,2 |
80 |
82 |
90 |
7,2 |
7,2 |
7,2 | |||||
|
Проволока черная 4,0 мм |
118 |
118 |
203,6 |
178 | |||||||||
|
Сталь оц. 0,55 мм (заг. оц. посуду) |
4072 |
3488 |
1166 |
1394 |
1785 |
4882 |
1594 |
2280 | |||||
|
Краник для бака питьевого |
1001 | ||||||||||||
|
ИТОГО |
91042,8 |
106980,6 |
28734,66 |
34103,9 |
43545,22 |
108916,4 |
35155,48 |
51890,14 | |||||
|
Добавочные материалы |
1097,3 |
1385,78 |
117 |
117 |
117 |
142,63 |
117 |
128 | |||||
|
2.Объем продаж, т.шт. |
19,9 |
17,7 |
310 |
530 |
195 |
28 |
52 |
18,5 | |||||
|
3.Потребность на годовую программу, ед | |||||||||||||
|
Проволока алюминиевая, кг |
0 |
0 |
474,3 |
810,9 |
298,35 |
0 |
0 |
0 |
1584 | ||||
|
Паста уплотнительная,кг |
65,67 |
58,41 |
496 |
954 |
370,5 |
128,8 |
130 |
51,8 |
2255 | ||||
|
Проволока оцинк. 4,0 мм,кг |
143,28 |
127,44 |
24800 |
43460 |
17550 |
201,6 |
374,4 |
133,2 |
86790 | ||||
|
Проволока черная 4,0 мм, кг |
2348,2 |
2088,6 |
0 |
0 |
0 |
5700,8 |
0 |
3293 |
13431 | ||||
|
Сталь оц. 0,55 мм ,кг |
81032,8 |
61737,6 |
361460 |
738820 |
348075 |
136696 |
82888 |
42180 |
1852889 | ||||
|
Краник для бака питьевого, шт. |
0 |
17717,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17718 | ||||
|
Добавочные материалы, руб. |
21836,27 |
24528,306 |
36270 |
62010 |
22815 |
3993,64 |
6084 |
2368 |
179905 | ||||
|
4.Цена материала, руб. | |||||||||||||
|
Проволока алюминиевая, кг |
106,84 | ||||||||||||
|
Паста уплотнительная,кг |
69,68 | ||||||||||||
|
Проволока оцинк. 4,0 мм,кг |
28,48 | ||||||||||||
|
Проволока черная 4,0 мм, кг |
23,38 | ||||||||||||
|
Сталь оц. 0,55 мм ,кг |
28,92 | ||||||||||||
|
Краник для бака питьевого, шт. |
51,16 | ||||||||||||
|
5.Стоимость материалов, тыс. руб. |
57784,0 | ||||||||||||
|
Проволока алюминиевая, кг |
169,2 | ||||||||||||
|
Паста уплотнительная,кг |
157,1 | ||||||||||||
|
Проволока оцинк. 4,0 мм,кг |
2471,8 | ||||||||||||
|
Проволока черная 4,0 мм, кг |
314,0 | ||||||||||||
|
Сталь оц. 0,55 мм ,кг |
53585,6 | ||||||||||||
|
Краник для бака питьевого, шт. |
906,4 | ||||||||||||
|
Добавочные материалы, руб. |
179,9 | ||||||||||||
Скачать реферат