Совершенствование организационной структуры типографии "Суворовский натиск"
12
Из таблицы 2.6 заметны следующие тенденции:
- рост денежных поступлений в организации в 2003 году на 246 тыс. руб. или на 3,6% , а в 2004 году – на 1631 тыс. руб. или на 23,2%;
- рост денежных отчислений в 2003 году на 229 тыс. руб. или на 3,5%, а в 2004 году – на 2226 тыс. руб. или на 32,8%.
В таблице 2.7. отражена структура основных фондов организации в 2002-2004 годах
Таблица 2.7 - Структура основных фондов организации в 2002-2004 годах
|
Показатель |
Значение, тыс. руб. |
Динамика, тыс. руб. |
Темп роста, % | ||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2003 к 2002 |
2004 к 2003 |
2003 к 2002 |
2004 к 2003 | |
|
Машины и оборудование |
400 |
425 |
406 |
25 |
-19 |
106,3 |
95,5 |
|
Производственный и хоз инвентарь |
677 |
695 |
516 |
18 |
-179 |
102,7 |
74,2 |
|
ИТОГО |
1077 |
1120 |
922 |
43 |
-198 |
104,0 |
82,3 |
|
в том числе |
922 |
0 |
922 |
0,0 |
0,0 | ||
|
производственные |
1077 |
1120 |
43 |
-1120 |
104,0 |
0,0 | |
Данные таблицы 2.7 более наглядно отражены на рис. 2.1
Рисунок 2.1. - Структура основных фондов «Суворовский натиск» в 2002-2004 годах
Как видно из рис.2.1, в 200 2 году наибольшую долю в структуре основных фондов организации занимал производственный инвентарь (63%), а остальное – машины и оборудование (37%), а в 2003 году доля инвентаря уменьшилась до 62%, в 2004 году - до 56%. При этом доля машин и оборудования в 203 году выросла до 38%, а в 2004 году – до 44%.
Таблица 2.8 - Структура материальных затрат предприятия в 2002- 2004 годах
|
Наименование показателя |
Значение, тыс. руб. |
Динамика, тыс. руб. |
Темп роста, % | ||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2003 к 2002 |
2004 к 2003 |
2003 к 2002 |
2004 к 2003 | |
|
Материальные затраты |
828 |
931 |
1062 |
103 |
131 |
112,4 |
114,1 |
|
сырье и материалы |
828 |
931 |
1062 |
103 |
131 |
112,4 |
114,1 |
|
оплата труда |
1858 |
2285 |
2415 |
427 |
130 |
123,0 |
105,7 |
|
отчисления на соц нужды |
647 |
637 |
859 |
-10 |
222 |
98,5 |
134,9 |
|
амортизация |
43 |
44 |
45 |
1 |
1 |
102,3 |
102,3 |
|
прочие затраты |
1851 |
1643 |
1548 |
-208 |
-95 |
88,8 |
94,2 |
|
ИТОГО по элементам затрат |
5277 |
5540 |
5929 |
263 |
389 |
105,0 |
107,0 |
Из таблицы 2.8. заметны следующие тенденции:
- в 2003 году рост затрат на материалы на 103 тыс. руб. или на 12,4%, а в 2004 году – на 131 тыс. руб. или на 14,1%;
- затраты на оплату труда выросли в 2003 году на 427 тыс. руб. или на 23%, а в 2004 году – на 130 тыс. руб. или на 5,7%;
- амортизация в 2003 году выросла на 1 тыс. руб. или на 2,3%, а в 2004 году – на 1 тыс. руб. или на 2,3%;
- в целом сумма затрат в 2003 году выросла на 263 тыс. руб. или на 5%, а в 2004 году – на 389 тыс. руб. или на 7%.
В таблице 2.9. отражены основные показатели деятельности предприятия за 2002-2004 годы
Таблица 2.9 - Динамика основных показателей деятельности «Суворовский натиск» в 2002-2004 годах
|
№ п\п |
Показатели |
Значения, тыс. руб. |
Динамика, тыс. руб. |
Темп роста, % | ||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2003 к 2002 |
2004 к 2003 |
2003 к 2002 |
2004 к 2003 | ||
|
1 |
Основные средства |
878,0 |
877,0 |
634,0 |
-1,0 |
-243,0 |
99,9 |
72,3 |
|
2 |
Оборотные активы |
2290,0 |
2684,0 |
2487,0 |
394,0 |
-197,0 |
117,2 |
92,7 |
|
3 |
Собственный капитал |
1799,0 |
1683,0 |
1240,0 |
-116,0 |
-443,0 |
93,6 |
73,7 |
|
4 |
Выручка от реализации |
3920,0 |
4472,0 |
5588,0 |
552,0 |
1116,0 |
114,1 |
125,0 |
|
5 |
Себестоимость |
3282,0 |
4058,0 |
5920,0 |
776,0 |
1862,0 |
123,6 |
145,9 |
|
6 |
Прибыль балансовая |
616,0 |
395,0 |
350,0 |
-221,0 |
-45,0 |
64,1 |
88,6 |
|
7 |
Прибыль чистая |
462,0 |
297,0 |
350,0 |
-165,0 |
53,0 |
64,3 |
117,8 |
|
8 |
Рентабельность основных средств |
22,4 |
19,6 |
11,3 |
-2,8 |
-8,3 |
87,6 |
57,9 |
|
9 |
Рентабельность собственного капитала |
45,9 |
37,6 |
22,2 |
-8,3 |
-15,4 |
82,0 |
59,0 |
|
10 |
Фондоотдача |
4,5 |
5,1 |
8,8 |
0,6 |
3,7 |
114,2 |
172,8 |
|
11 |
Общая рентабельность |
15,7 |
8,8 |
6,3 |
-6,9 |
-2,6 |
56,2 |
70,9 |
|
12 |
Оборачиваемость оборотных средств |
1,7 |
1,7 |
2,2 |
0,0 |
0,6 |
97,3 |
134,9 |
|
13 |
Численность персонала |
400,0 |
469,0 |
460,0 |
69,0 |
-9,0 |
117,3 |
98,1 |
|
14 |
Выработка на одного работника |
9,8 |
9,5 |
12,1 |
-0,3 |
2,6 |
97,3 |
127,4 |
|
15 |
Затраты на заработную плату |
1858,0 |
1643,0 |
1548,0 |
-215,0 |
-95,0 |
88,4 |
94,2 |
|
16 |
Средняя заработная плата |
4,6 |
3,5 |
3,4 |
-1,1 |
-0,1 |
75,4 |
96,1 |
Скачать реферат