Организационные мероприятия по снижению затарат на предоставление услуг МУП "ЖКХ Гидролизный"
22
Рис.3.1
Из табл.3.2 видно, что за последние 5 лет объем производства услуг вырос на 88%, а объем реализации - на 71,3%. Темпы роста объемов производства и реализации находятся примерно на одинаковом уровне, по объему производства показатели несколько выше. С 2005 г. наблюдается значительное увеличение объемов производства и реализации услуг, что связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также перевыполнением бюджетом своих обязательств по финансированию (в 2007 году местный бюджет перечислил за счет перевыполнения доходной части средства на 44% больше запланированного уровня).
Для большей наглядности динамику производства и реализации продукции и услуг изобразим на рис.3.1.
Среднегодовой темп роста производства и реализации услуг можно рассчитать по формуле среднегеометрической взвешенной:
n-1 4
Твп = ÖТ1 * Т2 * Т3 * Т4 * Т5 = Ö 1*1,07*0,989*1,084*1,639 = 1,17.
Среднегодовой темп рост производства составил 117%
Среднегодовой темп роста реализации услуг составил:
4
Трп = Ö6,84 = 1,14 или 114%.
Среднегодовой темп прироста производства услуг МУП «ЖКХ Гидролизный» составил 17%, а реализации – 14%.
Проанализируем производственную программу предприятия в отчетном периоде.
Производственная программа организаций жилищного хозяйства представлена в табл.3.3.
Таблица 3.3
Производственная программа
| № пп |
Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 год | Изменение в % | |||
| план | факт | к плану | к предыд.периоду | |||||
| 1 |
Среднеэксплуатируемая общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м. | 313,5 | 241,8 | 241,8 | 100 | 77 | |
| 2 |
Среднеэксплуатируемая площадь нежилых поме-щений | тыс. кв.м. | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100 | 100 | |
| 3 |
Общая сумма дохода, Всего | млн. руб. | 7,3 | 6,6 | 8,5 | 128,8 | 116,4 | |
|
в т.ч. оплата населением ассигнования из бюджета другие поступления |
2,6 4,6 0,1 |
4,9 1,5 0,2 |
4,9 3,4 0,2 |
100 226,7 100 |
188 44,1 200 | |||
| 4 |
Объем работ по жилищному фонду в т.ч. содержание текущий ремонт капитальный ремонт | млн. руб. | 8,2
2,9 4,6 0,7 | 14,4
4,7 7,2 2,5 | 9.3
3,3 4,9 1,1 | 64,6
70,2 68,1 44 | 113,4
113,8 106,5 157 | |
| 5 |
Экономически обоснованный тариф на содержание и эксплуатацию 1 кв.м. общей площади, в т.ч. для населения | руб. | 35,85
21,51 | 53,70
42,96 | 39,00
31,20 | 72,6
72,6 | 108,8
145 | |
Анализируя исполнение производственной программы, можно отметить следующее:
- сумма доходов в 2007 г. возросла по сравнению с 2006 г. и составила в 2007 г. – 8,5 млн.руб. против 7,5 млн.руб. в 2006 г. Данная сумма значительно превышает плановый показатель 2007 г.(6,6 млн.руб.);
- с населения запланированные средства в 2007 г. собраны в полном объеме (4,9 млн.руб.). Этот сбор произведен за счет недособранных средств в 2006 г.;
- бюджет в 2007 г. свои обязательства значительно перевыполнил. Плановые сметные назначения составили на 2007 г. 1,5 млн.руб., фактически МУП «ЖКХ Гидролизный» получил из бюджета 3,4 млн.руб. ( (перевыполнение составило 226,7%).
Другие поступления запланированы в размере 0,2 млн.руб., исполнены также 0,2 млн.руб. (процент выполнения-100%).
Скачать реферат