рефераты по менеджменту

Экономико - математическое моделирование, как метод принятия решений

Страница
19

Планируемый объем продаж продукции.

Таблица 7.2.

Показатели

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1. Объем выпуска, туп.

337021  

337021  

363982,7

393101,3

424549,4

458513,35

2. Цена за ед. прод., руб.

1050

1050

1050

1050

1050

1050

3. Объем продаж, руб.

353872050

353872050

382181835

412756365

445776870

481439017,5

Теперь проанализируем потребность в основных производственных фондах.

Потребность в основных фондах (тыс.руб.).

Таблица 7.3.

Основные фонды  

Действующие  

Общая потребность  

Прирост ОПФ  

1. Здания, сооружения  

72870  

72870  

-  

2. Машины и оборудование  

53731  

56266,5  

2535,5  

3. Транспортные средства  

7629  

7629  

-  

4. Прочие  

6035  

6035  

-  

Итого  

140265

142814  

2535,5  

Как видно из таблицы прирост ОПФ 2535,5 тыс.руб., что отражает необходимые средства на закупку оборудования. Вследствие его установки и дальнейшей эксплуатации потребуется определенное количество производственных ресурсов на представленную выше производственную программу, потребность в которых представлена в таблице 7.4.

В связи с тем, что потребности в дополнительном персонале нет, расходов на заработную плату не будет.

Составив план производства, перейдем к рискам и страхованию ОАО «БелАЦИ» при выполнении производственной программы.

Ресурсы, необходимые для выполнения производственной программы.

Таблица 7.4.

Наименование

ресурса

ед.

изм  

 

Наименование ресурса

Ед.

изм.

Норма расхода  

Цена,

руб.  

2002  

2003

2004

2005

2006

2007

Общая

потребность (руб.) на 337021 тыс. усл.пл.

Общая

потребность (руб.) на 337021 тыс. усл.пл.

Общая

потребность (руб.) на

363982,7

тыс. усл.пл.

Общая

потребность (руб.) на

393101,3

тыс. усл.пл.

Общая

потребность

(руб.) на

424549,4

тыс. усл.пл.

Общая

потребность

(руб.) на

458513,35тыс. усл.пл.

Сырье и материалы  

     

246633523,5  

246633523,5  

266364225,8

287673352,2

310687217,5

335542193,4

Цемент  

т  

0,9040  

314,49  

95814718,54

95814718,54

103479903,1  

111758290,8

120698952,9

130354868,6  

Асбест  

т  

0,1420  

2299,37

110040904,1

110040904,1

118844187,9

128351717,7

138619853,9

149709441,5

Сукно техническое  

кг  

0,5369  

209,53  

37913734,81  

37913734,81  

40946836,96

44222582,11

47760388,23

51581219,06

Сетка латунная  

м2  

0,01605  

529,5  

2864166,1

2864166,1

3093297,876

3340761,571

3608022,462

3896664,242

Энергия

     

17578072,18

17578072,18

19178385,79

20712655,82

22369668,07

24159241,4

Электроэнергия  

тКвт  

0,06092

0,06214

437,03  

8972802,78

8972802,78

9884694,272

10675469,38

11529506,82

12451867,31

Пар

гКал

0,23989

103,09

8334616,9

8334616,9

9001386,843

9721497,395

10499217,09

11339154,4

Вода

м3

0,70445

1,14

270652,5

270652,5

292304,6788

315689,0403

340944,1603

368219,6915

Итого  

     

264211595,7  

264211595,7

285542611,6

308386008

333056885,6

359701434,8

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

© 2010-2024 рефераты по менеджменту