Бизнес-план модернизации технологической линии по производству асбестоцементных листов на ОАО "БелАЦИ"
19
Планируемый объем продаж продукции.
Таблица 7.2.
|
Показатели | Годы | |||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | |
|
1. Объем выпуска, туп. |
337021 |
337021 |
363982,7 |
393101,3 |
424549,4 |
458513,35 |
|
2. Цена за ед. прод., руб. |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
|
3. Объем продаж, руб. |
353872050 |
353872050 |
382181835 |
412756365 |
445776870 |
481439017,5 |
Теперь проанализируем потребность в основных производственных фондах.
Потребность в основных фондах (тыс.руб.).
Таблица 7.3.
|
Основные фонды |
Действующие |
Общая потребность |
Прирост ОПФ |
|
1. Здания, сооружения |
72870 |
72870 |
- |
|
2. Машины и оборудование |
53731 |
56266,5 |
2535,5 |
|
3. Транспортные средства |
7629 |
7629 |
- |
|
4. Прочие |
6035 |
6035 |
- |
|
Итого |
140265 |
142814 |
2535,5 |
Как видно из таблицы прирост ОПФ 2535,5 тыс.руб., что отражает необходимые средства на закупку оборудования. Вследствие его установки и дальнейшей эксплуатации потребуется определенное количество производственных ресурсов на представленную выше производственную программу, потребность в которых представлена в таблице 7.4.
В связи с тем, что потребности в дополнительном персонале нет, расходов на заработную плату не будет.
Составив план производства, перейдем к рискам и страхованию ОАО «БелАЦИ» при выполнении производственной программы.
Ресурсы, необходимые для выполнения производственной программы.
Таблица 7.4.
|
Наименование ресурса ед. изм | |||||||||
|
Наименование ресурса |
Ед. изм. |
Норма расхода |
Цена, руб. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|
Общая потребность (руб.) на 337021 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 337021 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 363982,7 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 393101,3 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 424549,4 тыс. усл.пл. |
Общая потребность (руб.) на 458513,35тыс. усл.пл. | ||||
|
Сырье и материалы |
246633523,5 |
246633523,5 |
266364225,8 |
287673352,2 |
310687217,5 |
335542193,4 | |||
|
Цемент |
т |
0,9040 |
314,49 |
95814718,54 |
95814718,54 |
103479903,1 | 111758290,8 |
120698952,9 |
130354868,6 |
|
Асбест |
т |
0,1420 |
2299,37 |
110040904,1 |
110040904,1 |
118844187,9 |
128351717,7 |
138619853,9 |
149709441,5 |
|
Сукно техническое |
кг |
0,5369 |
209,53 |
37913734,81 |
37913734,81 |
40946836,96 |
44222582,11 |
47760388,23 |
51581219,06 |
|
Сетка латунная |
м2 |
0,01605 |
529,5 |
2864166,1 |
2864166,1 |
3093297,876 |
3340761,571 |
3608022,462 |
3896664,242 |
|
Энергия |
17578072,18 |
17578072,18 |
19178385,79 |
20712655,82 |
22369668,07 |
24159241,4 | |||
|
Электроэнергия |
тКвт |
0,06092 0,06214 |
437,03 |
8972802,78 |
8972802,78 |
9884694,272 |
10675469,38 |
11529506,82 |
12451867,31 |
|
Пар |
гКал |
0,23989 |
103,09 |
8334616,9 |
8334616,9 |
9001386,843 |
9721497,395 |
10499217,09 |
11339154,4 |
|
Вода |
м3 |
0,70445 |
1,14 |
270652,5 |
270652,5 |
292304,6788 |
315689,0403 |
340944,1603 |
368219,6915 |
|
Итого |
264211595,7 | 264211595,7 |
285542611,6 |
308386008 |
333056885,6 |
359701434,8 | |||
Скачать реферат