Создание службы аварийных комиссаров
14
В приведенной таблице видна динамика возрастания выручки в течении интервала планирования.
Численность персонала рассчитывалась на основании производственной нагрузки (на аварийного комиссара 5-8 аварий за смену) (таблица 5)
Таблица 5 Численность персонала и заработная плата, руб
|
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
1-6 мес |
7-12 мес |
13-18 мес |
19-24 мес |
ВСЕГО |
|
Основной производственный персонал | |||||
|
Аварийный комиссар |
4 |
7 |
10 |
13 |
13 |
|
- расходы на заработную плату |
132 873 |
289 635 |
473 292 |
706 677 |
1 602 477 |
|
= Заработная плата основного производственного персонала |
132 873 |
289 635 |
473 292 |
706 677 |
1 602 477 |
|
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
34 547 |
75 305 |
123 056 |
183 736 |
416 644 |
|
Вспомогательный производственный персонал | |||||
|
Диспетчер |
3 |
3 |
3 |
3 | |
|
- расходы на заработную плату |
111 648 |
118 165 |
125 063 |
132 363 |
487 240 |
|
= Заработная плата вспомогательного персонала |
111 648 |
118 165 |
125 063 |
132 363 |
487 240 |
|
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
29 029 |
30 723 |
32 516 |
34 414 |
126 682 |
|
Административно-управленческий персонал | |||||
|
Директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- расходы на заработную плату |
93 040 |
98 471 |
104 219 |
110 302 |
406 033 |
|
Бухгалтер |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- расходы на заработную плату |
74 432 |
78 777 |
83 375 |
88 242 |
324 826 |
|
= Заработная плата административно-управленческого персонала |
167 473 |
177 248 |
187 594 |
198 544 |
730 859 |
|
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
43 543 |
46 085 |
48 775 |
51 622 |
190 023 |
|
Сбытовой персонал | |||||
|
Менеджер по продажам |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- расходы на заработную плату |
49 622 |
52 518 |
55 583 |
58 828 |
216 551 |
|
= Заработная плата сбытового персонала |
49 622 |
52 518 |
55 583 |
58 828 |
216 551 |
|
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
12 902 |
13 655 |
14 452 |
15 295 |
56 303 |
|
== Итого расходы на зарплату |
461 615 |
637 567 |
841 532 |
1 096 412 |
3 037 127 |
|
== Итого Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) |
120 020 |
165 767 |
218 798 |
285 067 |
789 653 |
Скачать реферат