Внутризаводское планирование конверсионной программы

1

2

3

4

Содержание зданий и сооружений

ФОТ

282000

275663

-6337

Начисления на ФОТ

108570

106130

-2440

Материалы

5100

4513

-587

Теплоэнергия

953286

990473

+37187

Электроэнергия

211765

172414

-39351

Вода

119828

122297

+2469

Услуги своих подразделений

31000

32242

+1242

Прочие расходы

3060

708

-2352

Содержание столовой

114670

121282

+6612

Текущий ремонт зданий и сооружений:

ФОТ

72000

60268

-11732

Начисления на ФОТ

27720

23204

-4516

Материалы

35300

34829

-471

ФОТ рабочих С.П.

11800

8651

-3149

Начисления на ФОТ

4543

3330

-1213

Расходы по ТБ

600

445

-155

Материалы и Н/усл. С.П. в т.ч. мат-лы

4300

3835

-465

Стоимость спец. Одежды

50800

50820

+20

Стоимость спец. Питания

451376

411590

-39786

Прочие расходы по охране труда

6300

5850

-450

Износ МБП и инвентаря

69000

55029

-13971

Расходы по перевозке персонала

273187

232644

-40543

Затраты по рац.предложениям

1590

3154

+1564

1

2

3

4

Капитальный ремонт зданий:

Услуги своих подразделений

10000

-10000

Амортизация нематериальных активов

690

690

Услуги своих подразделений по О.Т.

10959

12762

+1803

Отчисления на пожарную безопасность

600

-600

Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования:

Амортизация оборудования

281500

281685

+185

Содержание оборудования и транспортных средств:

ФОТ

88300

80935

-7365

Начисления на ФОТ

33996

31160

-2836

Стоимость смазочных материалов

63700

63582

-118

Услуги своих подразделений

172500

172500

Услуги сторонних организаций

6000

6000

Прочие материалы (газы)

34193

21269

-12924

Текущий ремонт оборудования:

ФОТ

240000

236236

-3764

Начисления на ФОТ

92400

90951

-1449

Стоимость материалов

268850

269076

+226

Услуги своих подразделений

28000

27480

-520

Услуги сторонних организаций

8005

-8005

Внутризаводское перемещение грузов

252847

221601

-31246

Износ МБП

12100

14306

+2206

Цеховые расходы:

8098870

7758370

-340500

Процент цеховых расходов:

331,6

330,9

Всего затрат:

13366988

12821385

-545603