Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"

Рефераты / Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"

Страница
7

При использовании отечественного деэмульгатора по более низким расценкам дает возможность уменьшить расходы на вспомогательные материалы на 2,08 тыс. руб., несмотря на увеличение удельного расхода

2) мероприятия по улучшению дисциплины использования трудовых ресурсов – приведение фактической численности рабочих в соответствии с нормативами.

Заработная плата 1 рабочего на предприятии составляет 15 тысяч рублей; общая численность рабочих составляет 7325 человек; уволивших – 20 человек.

Таблица 2. 2 Расчет эффекта от приведение фактической

численности рабочих в соответствии с нормативами

Показатель	Ед. изм.	План	Проект	Отклонение
1.Общая численность	чел.	7325	6976	-349
2. Заработная плата 1 работника	тыс. руб.	15000	15500	500
3. Заработная плата рабочих	тыс. руб	109875	108128	-1747
4.Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	39115	38493	-2369

Таким образом, экономия по оплате труда производственных рабочих составила - -3965 тысяч рублей.

2.2 Планирование производственных параметров

Основой для определения объёма работ, услуг служат заявки на их услуги с указанием объёма услуг, работ и срока их выполнения. Данные заявки сопоставляют с производственными мощностями вспомогательных подразделений предприятия. К планированию вспомогательного производства относится:

1.Планирование ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей, предусмотренных планово – предупредительной системой ремонта ППР соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов, ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти показатели и являются основой планирования ремонтных работ.

Таблица 2.3 Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС)

1.	Добыча нефти			4485	4500
	в том числе собственная			4485	4500
	фонтанным способом			274,2	253
	насосным способом			4210,8	4247
	кроме того ЗАО "Турсунт"			136,4	212,1
		ОАО ХМНГГ		135,7	365
2.	Сдача нефти			4435,9	4431
3.	Добыча попутного газа			203,6	195
4.	Газовый фактор			74	74,1
5.	Уровень использования
	попутного газа			61,4	58,5
6.	Поставка попутного газа			166	110,4
7.	Добыча жилкости			34126,8	38250
8.	Обводненность нефти			86,9	88,2
9.	Закачка воды в пласт			40507	44102
10.	Ввод новых нефтяных скв.			26	36
11.	Ввод нагнетательных скв.			17	8
12.	Ввод скважин из бездейств прошлых лет			54	34
13.	Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
	конец периода			1856	2016
	в т.ч. действующий			1735	1902
14.	Среднедействующий фонд нефт. скважин			1664	1788
15.	Эксплуатац. фонд нагнетательных
	скважин на конец пер.			632	671
	в т.ч. действующий			500	557
16.	Весь фонд скважин
	(на конец периода)			5165	5188
17.	Принято скважин на баланс			45	59
	в т.ч. от буровых организаций			45	56
	от сторонних организаций			0	3
18.	Товарная нефть			4459,7	4475
19.	Товарный попутный газ			166	156,6
20.	Товарная продукция в действ. ценах			3076815	5082401
21.	Отгруженная продукция			3074967	5082401
	в том числе:
	нефть			3063466	5055432
	газ			11501	26969
22.	Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
	1т.м3 газа попутного			66,9	172,2
		1тн. нефти		679,9	1129,7
			Труд
1.	Cреднесписочная численность персонала,
	всего по ТПП "Урайнефтегаз"			6976	7352
	в том числе
	а) промышленно-производственный перс.			1841	1792
	б) непромышленные персонал			5135	5560

2.	Фонд потребления, всего по			519384,5	1122328,8
	ТПП" Урайнефтегаз"
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			153829,1	301110
	б) непромышленный персонал			365555,4	821218,8
3.	Фонд заработной платы, всего			513101,3	1105805,8
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			151787,7	297067
	б) непромышленный персонал			361314,2	808738,8
4.	Среднемесячная зарплата 1 работающего			6129,4	12580
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			6870,7	13892
	б) непромышленный персонал			5863,6	12159
5.	Производительность труда
	промышленно-производственного персонала
	на 1 работающего по добыче нефти			609	628
6.	Удельная численность на 1 среднедействующ
	скважину (ППП)			1,11	1
7.	Средний доход на 1 работника
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			6963,1	14080
	б) непромышленный персонал			5932,4	12346
	Урайэнергонефть
1.	Реализация электроэнергии			719231	785054,3
2.	Объём услуг			131454,2	265556,3
	в том числе
	для сторонних организаций			4363,2	6740,5
	для подразделений ТПП			929,1	1239,1
3.	Затраты по УЭН			131454,2	265486,7
4.	Среднесписочная численность			379	394
5.	Фонд потребления			28616,5	59033,8
6.	Фонд заработной платы			28363,1	58311,6
7.	Среднемесячный доход			6292	12486
8.	Удельная норма расхода эл. энергии на
	добычу 1 тонны нефти			140,7	160,8

	Управление ремонта скважин
	Показатель			Отчетный год	Плановый год
	1			2	3
1.	Количество бригад, бр.
		КРС		15,7	18,5
		ПРС		21,3	21,1
2.	Коэффициент сменности, коэффициент
		КРС		1,83	3
		ПРС		2,69	3
3.	Количество законченных ремонтов, рем.
		КРС		267	385
		ПРС		2276	2301
4.	Средняя продолжительность 1 рем., бр. час.
		КРС		290,6	374
		ПРС		66,8	71
5.	Производительное время, бр.час
	КРС			77595	144001
	ПРС			151931	163257
6.	Стоимость законченного ремонта, тыс. руб
		КРС		432767	962212
		ПРС		73941	145590
7.	Среднесписочная численность, чел.			723	861
8.	Фонд потребления, тыс. руб.			61390	149667,7
9.	Фонд зарплаты, тыс. руб.			60764	148781
10.	Среднемесячный доход, руб.			7076	14485
11.	Затраты на производство, тыс. руб.			301592,6	737468

Скачать реферат

Перейти на страницу номер:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21

Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"

Содержание

Последние добавления