Разработка плана экономического и социального развития
6
Таким образом, планируемый объем переработки семян в 2001 г. составляет 85995 тонн в год.
Исходя из планируемого объема переработки семян в год, планируемого выхода продукции рассчитаем планируемый объем производства по видам продукции в натуральном выражении.
Таблица 2.3.3
Расчет плана производства продукции в натуральном выражении
|
Наименование продукции |
План объема переработки семян в год, т/г |
Планируемый выход продукции, % |
Планируемый объем производства в год, т |
|
1 |
2 |
1´2 | |
|
1. Масло подсолнечное всего, т в том числе прессовое в том числе по сортам высшего сорта первого сорта второго сорта в том числе экстракционное |
85995 85995 - - - 85995 |
42,00 33,60 8,40 |
36117,90 28894,32 3756,26 19070,25 6067,80 7223,58 |
|
2. Шрот, т |
85995 |
51,40 |
44201,43 |
|
3. Фосфатиды, т |
85995 |
0,08 |
68,79 |
Таким образом, планируемый объем производства в год составляет всего масло подсолнечное 36117,90 т.; из них прессовое всего 28894,32 т. и по
сортам: высший сорт – 3756,26 т., первый сорт – 19070,25 т., второй сорт – 6067,80 т.; экстракционное – 7223,58 т.
В базисном году объем производства масла подсолнечного составил 30193,80 т., из них прессовое всего 24155,04 т., в том числе по сортам: высший сорт – 2415,50 т., первый сорт – 4313,40 т., второй сорт – 2156,70 т.; экстракционное – 6038,76 т.
Исходя из планируемого объема производства и оптовой цены за единицу, продукции рассчитаем план производства товарной продукции в стоимостном выражении.
Таблица 2.3.4
План производства товарной продукции
|
Наименование продукции |
Планируемый выпуск продукции, т |
Оптовая цена предприятия за ед. продукции, р |
Сумма, тыс.р. |
|
1. Масло подсолнечное прессовое высшего сорта |
3756,26 |
14504,40 |
54482,30 |
|
2. Масло подсолнечное прессовое первого сорта |
19070,25 |
13900,10 |
265078,38 |
|
3. Масло подсолнечное прессовое второго сорта |
6067,80 |
13295,70 |
80675,65 |
|
4. Шрот |
44201,43 |
770 |
34035,10 |
|
5. Фосфатиды |
68,79 |
2 |
137,58 |
Продолжение таблицы 2.3.4
|
Наименование продукции |
Планируемый выпуск продукции, т |
Оптовая цена предприятия за ед. продукции, р |
Сумма, тыс.р. |
|
6. Масло подсолнечное экстракционное |
7223,58 |
13295,70 |
96042,55 |
|
ИТОГО |
530451,46 |
Оптовая цена рассчитывается по формуле
(1)
Рентабельность высшего сорта – 20%
первого сорта – 15%
второго сорта – 10%
Исходя из порога рентабельности, рассчитаем оптовые цены для каждого вида продукции:
Прессовое высшего сорта 
р.
Прессовое первого сорта 
р.
Прессовое второго сорта 
р.
Данные таблицы 2.3.4 говорят о том, что в 2001 г. планируется произвести продукции на сумму 530451,46 тыс.руб.
План потребности в сырье, материалах и топливно-энергетических ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы
Основой для составления плана потребности производства в сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсах служат данные полученные на предприятии и представленные в таблице 2.1.2.
Таблица 2.4.1
Расчет потребности в основных ресурсах на планируемый год
|
Виды ресурсов, используемых в производстве вырабатываемой продукции |
Выпуск продукции т |
Удельный расход ресурса на ед. продук-ции |
Годовая потребность в ресурсах |
Цена за ед. ре-сурса, руб. |
Потребность в ресурсах, тыс. руб. |
|
Масло подсолнечное |
36117,90 | ||||
|
Сырье семена, т ИТОГО |
2,381 |
85995,00 |
5000 |
429975,00 | |
|
Вспомогательные материа-лы на технологические нужды Бензин, кг Фильтроткань, мп Лавсан, мп Вода, м3 ИТОГО |
16,7 0,38 0,085 5,4 |
603168,93 13724,80 3070,02 195036,66 |
6,67 37,00 36,00 1,50 |
4023,1367 507,8176 110,5207 292,5549 4934,0299 | |
|
Топливо и энергия на технологические нужды Теплоэнергия, Гкалл Электроэнергия, Квтч ИТОГО |
1,76 130,43 |
63567,50 4710857,69 |
91,00 0,630 |
5784,6425 2967,8403 8752,4828 | |
|
ВСЕГО |
434661,5127 |
Скачать реферат