Анализ кадрового потенциала предприятия в динамике
4
Из таблицы № 2 видно, что в 2008 году объем оказанных услуг увеличился на 7,82%, что составило 13467 тысяч рублей. Увеличилась численность работающих на 1 человек, темп роста составил 100,18%, но при этом сократилась численность рабочих на 2 человека, темп роста составил 99,57%. Соответственно увеличился фонд оплаты труда работающих на 3,2%, что составило 2283,3 тыс. рублей, и уменьшился фонд оплаты труда рабочих на 237,3 тыс. рублей. Выработка на одного работающего в 2008 году составила 331,66 рублей, темп роста составил 107,63%, и на одного рабочего – 402,01 рублей, т.е. произошло увеличение на 52,31 рубль по сравнению с 2007 годом. В 2008 году увеличилась себестоимость оказанных услуг на 8,7%, что составило13270 тыс. рублей. Также в 2008 году увеличилась среднегодовая стоимость основных фондов предприятия на 8,33%, что составило 40 млн. рублей. Прибыль от реализации возросла на 197 000 рублей. Прибыль балансовая (чистая прибыль) в 2008 году сократилась на 1347 000 рублей.
2.2 Анализ динамики и структуры кадрового потенциала в динамике
Рациональное использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечивающим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов и хозяйственных процессов.
Проанализируем обеспеченность трудовыми ресурсами предприятие ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ», данные анализа приведены в таблице №3.
Таблица №3
Оценка обеспеченности предприятия ООО «РМЗ «Сибнефть-ОНПЗ» трудовыми ресурсами, их состава и структуры
|
Категория персонала |
2007 год |
2008 год |
Отклонение от 2007 года |
Темп роста, % | ||||
|
Численность, чел. |
Уд.вес,% |
Численность, чел. |
Уд.вес, % | |||||
|
Численности,чел. |
Уд. Вес, % пунктов | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1.персонал основной деятельности, чел. |
558 |
99,82 |
559 |
99,82 |
1 |
0 |
100,18 | |
|
Из него: | ||||||||
|
1.1рабочие |
464 |
83,00 |
462 |
82,5 |
-2 |
-0,5 |
99,57 | |
|
1.2служащие |
90 |
16,10 |
97 |
17,32 |
7 |
1,22 |
107,78 | |
|
Из них: | ||||||||
|
1.2.1руководители |
54 |
9,66 |
55 |
9,82 |
1 |
0,12 |
101,85 | |
|
1.2.2.специалисты |
40 |
7,16 |
42 |
7,5 |
2 |
0,34 |
105,00 | |
|
2.Непроизводственная деятельность |
1 |
0,18 |
1 |
0,18 |
0 |
- |
100,00 | |
|
Всего персонала, чел. |
559 |
100 |
560 |
100 |
1 |
- |
100,18 | |
Из таблицы № 3 видно, что численность персонала основной деятельности в 2008 году увеличилась на 0,18 %, и составила 560 человек (темп роста 100,18%). Численность рабочих снизилась на 2 человека, темп роста составил 99,57%, при этом численность руководителей увеличилась на 1,58%, что составило 55 человек, и численность специалистов - увеличилась на 5%, что составило 42 человека. Общая численность персонала увеличилась на 1 человека, темп прироста составил в 2008 году 0,18% по сравнению с 2007 годом.
Скачать реферат