Контроллинг как система управления деятельностью предприятия

№ п/п

Показатель

Условные обозначения

Значение

А

Объем товарной продукции в плановом году в условиях базового, тыс. руб.

105795,43

Б

Затраты на 1 руб. товарной продукции базового года, коп./руб.

78,44

В

Себестоимость товарной продукции в плановом году в условиях базового, тыс. руб.

82990,16

Г

Изменение затрат в плановом году за счет влияния основных факторов, всего, тыс. руб., в том числе

3676,57

1

изменения структуры и объема выпускаемой продукции, тыс. руб., в том числе, связанного:

24115,68

1.1

с изменением структуры выпускаемой продукции, тыс. руб.

4080,33

1.2

с изменением удельного веса постоянных расходов в структуре себестоимости, тыс. руб.

16881,95

1.3

с изменением качества продукции, тыс. руб.

3153,39

2

изменения технического уровня производства, тыс. руб., в том числе, связанного:

-9395,20

2.1

с автоматизацией производственных процессов и внедрением новых технологий и совершенствованием применяемой техники и технологий, тыс. руб.

-9873,07

2.2

с улучшением использования материальных ресурсов, тыс. руб.

-92,68

2.3

с внедрением новых видов материальных ресурсов, тыс. руб.

570,54

3

изменения управления и организации производства, тыс. руб., в том числе, связанного:

-11043,90

3.1

с совершенствованием организации производства и управления, тыс. руб.

-8759,00

3.2

с улучшением организации труда, тыс. руб.

-86,90

3.3

с сокращением потерь от брака и

ликвидацией непроизводительных расходов, тыс. руб.

-2198,00

Д

Себестоимость товарной продукции в плановом году в ценах базового года, тыс. руб.

86666,74

Е

Затраты на 1 руб. товарной продукции в плановом году в ценах базового года, коп./руб.

81,92

Ж

Изменение себестоимости за счет изменения цен в планируемом году, тыс. руб.

2400,00

З

Себестоимость товарной продукции в плановом году, тыс. руб.

89066,74

И

Изменение объема товарной продукции за счет изменения цен на готовую продукцию в плановом году, тыс. руб.

1500,00

К

Объем товарной продукции планового года, тыс. руб.

107295,43

Л

Затраты на 1 руб. товарной продукции в плановом году, коп./руб.

83,01

М

Изменение затрат на 1 руб. товарной продукции, %:

за счет влияния внутренних факторов

4,43

за счет влияния всех факторов

5,82