Проектирование производственного предприятия
9
Сводная таблица 1 – Основные технико-экономические показатели
|
Наименование показателя |
величина показателя для изд. № 16 |
величина показателя для изд. № 4 |
Темп роста | |||
|
базовый год |
Плановый год |
базовый год |
плановый год | |||
|
1. Программа выпуска, нат. ед. измерения |
165 |
198 |
90 |
108 |
120 % |
120 % |
|
2. Объем товарной продукции, тыс. руб. |
30762,6 |
36955 |
12203 |
14644 |
120 % |
120 % |
|
3. Объем реализованной продукции, тыс. руб. |
30762,6 |
36955 |
12203 |
14644 |
120 % |
120 % |
|
4. Численность работников предприятия, чел. |
68 |
77 |
24 |
35 |
113 % |
146 % |
|
в том числе: | ||||||
|
Основные производственные рабочие |
42 |
48 |
15 |
22 |
113 % |
146 % |
|
5.ФЗП всего персонала, тыс. руб. |
2585 |
2956 |
923 |
1354 |
114 % |
147 % |
|
6. Себестоимость, тыс. руб. |
24005 |
29223 |
9699 |
11205 |
122 % |
115 % |
|
7. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. |
6791 |
7731 |
2505 |
3439 |
114 % |
137 % |
|
8. Балансовая прибыль, тыс. руб. |
6791 |
7731 |
2505 |
3439 |
114 % |
137 % |
|
9. Чистая прибыль, тыс. руб. |
5161 |
5876 |
1904 |
2614 |
114 % |
137 % |
|
10. Рентабельность продукции, % |
28 |
26 |
26 |
31 |
92 % |
119 % |
|
11. Фондоотдача, руб./руб. |
2,66 |
3,18 |
2,66 |
3,18 |
120 % | |
|
12. Фондоемкость, руб./руб. |
0,38 |
0,3 |
0,38 |
0,3 |
81 % | |
|
15. Потребность в инвестициях, тыс. руб. |
16178 | |||||
|
16. Срок окупаемости затрат, дисконтированный, лет. |
2,28 | |||||
|
17. Чистый дисконтированный доход |
1030 | |||||
|
18. Индекс доходности |
1,06 | |||||
Исходя из представленных данных, можно сделать следующие выводы:
· в планируемом периоде имеет место рост объемов производства на 20 % по 2 исследуемым изделиям;
· для успешной работы предприятию необходимо осуществить капитальные вложения на сумму 16178 тыс. руб. либо за счет собственных средств, либо за счет привлечения дополнительного инвестирования.
· себестоимость выпуска по изделию № 16 и № 4 увеличивается, что обусловлено сильным увеличением доли ФОТ в общей себестоимости продукции. Даже снижение трудоемкости оказало не столь сильное влияние на полную себестоимость, нежели увеличение ФОТа.
· линейно-функциональная организационная структура данного предприятия достаточно эффективна;
· проект достаточно эффективен, так как планируемый уровень рентабельности лежит в зоне оптимистического риска 26 % и 31 % и превышает среднеотраслевой показатель рентабельности; к тому же по изделию № 4 можно наблюдать его положительную динамику по сравнению с базовым периодом;
Скачать реферат