Планирование на предприятии

Показатели

Единица измерения

1 год

2 год

3 год Всего

Всего

Всего

1

2

3

8

13

Численность работающих по проекту, всего

человек в среднем за период

51

71

71

в том числе:

1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции

35

51

51

2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции

10

13

13

3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации

5

6

6

4. Сотрудники, занятые сбытом продукции

1

1

1

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

рубли

5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего

2 285 225

3 046 967

3 046 965

в том числе:

заработная плата

1 649 982

2 199 976

2 199 975

отчисления на социальные нужды

635 243

846 991

846 990

6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего

743 712

878 932

878 932

в том числе:

заработная плата

536 976

634 608

634 608

отчисления на социальные нужды

206 736

244 324

244 324

7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего

489 235

540 881

540 881

в том числе:

заработная плата

353 238

390 528

390 528

отчисления на социальные нужды

135 997

150 353

150 353

8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего

90 147

90 147

90 147

в том числе:

заработная плата

65 088

65 088

65 088

отчисления на социальные нужды

25 059

25 059

25 059

9. Расходы на оплату труда, всего

рубли

3 608 318

4 556 927

4 556 926

в том числе:

заработная плата

2 605 284

3 290 200

3 290 199

отчисления на социальные нужды

1 003 034

1 266 727

1 266 727